目录
第一部分中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况（1张）
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
1、主要职能
（一）项目单位基本情况。
（1）中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高、中级知识分子为主的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，是同中国共产党通力合作的参政党。
（2）民进新疆区委会主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，在自治区党委的领导下，履行参政议政、民主监督的职能，为自治区的经济建设和社会稳定服务。
根据工作职责，民进新疆区委会机关内设三部一室，即组织部、宣调部、参政议政部和办公室，共有行政编制11个。实有在职人员10人，减少1人；退休11人，增减1人。
2、机构设置情况
纳入中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2017年部门预算编制范围的有1个办公室，与往年无变化。
3、年末编制情况
纳入中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2017年部门预算编制范围的人员编制共计10名，实有在职人员10人，其中，参照公务员法管理事业编制10名，无离退休人员，与往年无变化。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括：中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门本级决算、无所属单位决算。
纳入中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会（本级）
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入287.57万元，与上年相比，增加39.34万元，增长15.85%，增长主要原因是年中追加财政拨款。2017年度支出271.11万元，与上年相比，增加了31.35万元，增加11.56%，增加主要原因是增加了公用经费行政经费支出，增加社会保障和就业支出费用。2017年结转26.68万元，与上年相比，增加16.46万元，增长161.05%，增长原因是由于要进行调研活动，统战部拨调研经费，压缩办公经费开支。
与预算相比情况，2017年预算收入229.63万元，决算收入比预算收入增加57.94万元，增长10.34%，增长主要原因是年中追加财政拨款。2017年预算支出229.63万元，决算支出比预算支出增加41.48万元，增长18.06%，增长主要原因是要进行换届选举费用增加。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
2017本年收入287.57万元，其中财政拨款262.53万元，占91.29%。其他收入25.03万元，占8.7%。与上年收入占比基本无变化。无上级补助收入，占0%；无事业收入，占0%；无经营收入，占0%；无附属单位缴款收入，占0%。
与预算相比情况，我会2017年预算收入229.63万元，决算收入比预算收入增加32.9万元，增长14.36%，增长主要原因是参政议政年中追加财政拨款。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
2017本年支出271.11万元，其中：基本支出：192.79万元，占71.11%。包括：2012801（类款项）162.91万元；2080504（类款项）11.84万元；2080505（类款项）18.04万元。项目支出：78.32万元，包括：2012804（类款项）23.75万元，占30.32%。无上缴上级支出，占0%；无经营支出，占0%；无对附属单位补助支出，占0%。与上年支出占比基本无变化。
与预算相比情况，2017年预算支出229.63万元，其中基本支出：175.88万元，包括：2012801（类款项）149.59万元；2080505（类款项）26.29万元。项目支出：53.75万元，包括：2012804（类款项）53.75万元。决算支出与预算相比，基本支出增加24.57万元，增长14.23%，增长主要原因是要进行换届选举，费用支出增加。
无其他有关说明。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支情况
2017年度财政拨款收入262.53万元，与上年相比，增加34.33万元，增长15.04%，增长主要原因是要进行参政议政，年中追加财政拨款。财政拨款支出192.78万元，与上年相比，减少0.82万元，降低0.42%，其中：基本支出192.78万元，项目支出78.32万元。降低主要原因是减少公用经费行政经费支出，降低单位行政运行费用。财政拨款结转26.68万元，与上年相比，增加16.46万元，增长161.05%，增长原因是由于结余增加，压缩办公经费开支。
与预算相比情况，2017年预算收入229.63万元，决算财政拨款收入比预算收入增加57.94万元，增长25.23%，增长主要原因是年中追加财政拨款。2017年预算支出229.63万元，决算支出比预算支出增加41.48万元，增长18.06%，增长主要原因是要进行换届选举费用支出增加。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出262.53万元，与上年相比，增加34.32万元，增加13.07%，增加主要原因是会议增加，要进行换届选举。其中：按功能分类科目，行政运行支出162.9万元，参政议政支出23.75万元，其他民主党派及工商联事务支出46万元，未归口管理的行政单位离退休11.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.04万元；按经济分类科目，工资福利支出163.33万元，商品和服务支出69.73万元，对个人和家庭补助支出26.87万元，其他资本性支出2.59万元
与预算相比情况，2017年一般公共预算财政拨款预算支出229.63万元，与预算相比减少了32.9万元，减少14.32%，决算增长主要原因是要进行换届选举费用增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
与预算相比情况。2017年度政府性基金预算0万元。
无其他有关说明内容
无其他有关说明内容
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
与预算相比情况。2017年度政府性基金预算支出0万元。
其他有关说明内容。
无其他有关说明内容
三、部门结转结余情况
2017年年末结转26.68万元，与上年相比增加16.46万元，增长161.05%。所有结转都为项目支出结转，无基本支出结转。
其中财政拨款结转结余为26.68万元。与上年相比，增加16.46万元，增长161.05%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.72万元，比上年减少0.54万元，减少16.98%。减少原因是按预算执行,未超预算按标准接待,未超预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占比0%，比上年不增不减；公务用车购置及运行维护费3.64万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出3.64万元，占97.85%，比上年增长0.03%，公务接待费支出0.08万元，占2.15%，比上年增加28%，主要原因是进行换届选举公务用车费用增加。具体情况如下：
2017年因公出国（境）支出0万元。中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：0
公务用车购置及运行维护费3.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.64万元。主要用于公务单位用车的运行及维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是换届选举期间进行公务接待等。中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会国内公务接待2批次，12人次。
与预算相比，2017年“三公”经费预算4.27万元，其中公车运行维护支出预算4万元，公务接待支出预算0.27万元。预决算相比，没有超出“三公”经费预算。
无其他有关说明内容
五、机关运行经费支出情况
2017年度中国民主促进会新疆区委会单位机关运行经费支出2.58万元，比上年减少14.51万元，减少84.9%，减少主要原因是培训减少，压缩办公经费开支。
无其他有关说明内容
六、政府采购情况
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计92.53万元，其中：流动资产28.45万元，固定资产64.08万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，我单位办公用房只有使用权，无房屋产权。共有车辆2辆，价值42.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：其他公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值21.8万元
无其他有关说明内容
（二）国有资产收益征缴情况说明
我单位无国有资产收益征缴情况
无其他有关说明内容
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算53.75万元，项目支出决算53.75万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.参政议政项目
（1）项目基本情况
本项目属部门（单位）确定的经常性项目，2017年自治区财政预算资金32.32万元，起止时间2017年01月01日至2017年12月31日。
（2）项目开展情况
根据民进中央的要求，结合自治区党委和政府的工作指示精神，主动聚焦社会稳定和长治久安总目标及打赢脱贫攻坚战等，有计划有步骤地开展了一系列参政议政调研工作。
（3）项目资金使用情况
项目资金本年度共计支出32.32万元，主要包括课题调研中产生的住宿费、租车费、车辆运行及维护、差旅费等。资金使用与项目内容相吻合。2018年元月已结算完毕。
（4）项目达到的预期目标
认真履行参政党职能，发挥界别优势和社员集体智慧，紧紧围绕自治区党委、政府的中心工作深入调研，积极建真言献良策，提出了许多有价值的提案和建议，达到了年初目标计划。
2.民主党派换届项目
（1）项目基本情况
本项目属部门（单位）确定的固定性项目，2017年自治区财政预算资金21.43万元，起止时间2017年01月01日至2017年12月31日。
（2）项目开展情况
根据民进中央的要求，结合自治区党委和政府的工作指示精神，紧紧围绕党派换届工作，有计划有步骤地开展了培训、调研、考察等一系列换届相关工作，并严格按照组织程序召开了换届大会。
（3）项目资金使用情况
党派换届费2017年共计支出32.32万元，项目主要包括换届培训、会议费、差旅费等，资金使用与项目内容相吻合。
（4）项目达到的预期目标
根据民进中央的要求，结合自治区党委和政府的工作指示精神，顺利圆满完成了民进区委会的换届工作，达到了预期目标。
其他有关说明内容。无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）28（款）01（项）：指一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行支出；201（类）28（款）04（项）：指一般公共服务民主党派及工商联事务参政议政支出；201（类）28（款）99（项）：指一般公共服务支出民主党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务支出；208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）
二十二、《资产负债表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》（空表）
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会
2018年8月31日
