2018年度中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门决算

公开说明

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高、中级知识分子为主的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

民进新疆区委会主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，在自治区党委的领导下，履行参政议政、民主监督的职能，为自治区的经济建设和社会稳定服务。

根据工作职责，民进新疆区委会机关内设三部一室，即组织部、宣调部、参政议政部和办公室，共有行政编制11个。实有在职人员9人，减少1人；退休12人，增减1人。                   

2、机构设置情况

纳入中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2018年部门预算编制范围的有1个办公室，与往年无变化。

3、年末编制情况

纳入中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2018年部门预算编制范围的人员编制共计10名，实有在职人员10人，其中，参照公务员法管理事业编制10名，无离退休人员，与往年无变化。

 

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括：中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会（本级）

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入254.12万元,与上年相比，减少33.45万元，降低13.16%，增减变化主要原因是：2018年退休1人；支出253.19万元,与上年相比，减少17.92万元，降低7.07%，增减变化主要原因是：2018年退休1人；结余27万元，与上年相比，增加0.32万元，增长1.18%。增减变化主要原因是：2018年退休1人。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计254.12万元，其中：财政拨款收入229.05万元，占90.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入25.08万元，占9.87%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数192.94万元，决算数254.12万元，预决算差异率31.71%，差异主要原因增长主要原因是年中追加财政拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计253.19万元，其中：基本支出198.05万元，占78.22%；项目支出55.15万元，占21.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数192.94万元，决算数253.19万元，预决算差异率23.80%，差异主要原因年中追加财政拨款。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入229.05万元，与上年相比，减少33.48万元，降低14.62%。增减变化的主要原因是：退休人员增多,单位实有人数减少,核定公用经费减少。财政拨款支出229.05万元，与上年相比，减少42.06万元，降低18.36%，增减变化的主要原因是：退休人员增多,单位实有人数减少,核定公用经费减少。其中：基本支出198.05万元，项目支出31万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年相比无变动。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数192.94万元，决算数229.05万元，预决算差异率16.16%，差异主要原因年中追加财政拨款。

财政拨款支出年初预算数192.94万元，决算数229.05万元，预决算差异率15.77%，差异主要原因年中追加财政拨款。

。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入229.05万元。与上年相比，减少33.48万元，降低14.62%。增减变化的主要原因是：退休人员增多,单位实有人数减少,核定公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出229.05万元。与上年相比，减少42.06万元，降低18.36%。增减变化的主要原因是：退休人员增多,单位实有人数减少,核定公用经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出194.92万元，社会保障和就业支出34.13万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出167.34万元，商品和服务支出49.34万元，对个人和家庭补助支出12.37万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数192.94万元，决算数229.05万元，预决算差异率16.16%，差异主要原因年中追加财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数192.94万元，决算数229.05万元，预决算差异率15.77%，差异主要原因年中追加财政拨款。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入229.05万元，与上年相比，减少33.48万元，降低14.62%。增减变化的主要原因是：退休人员增多,单位实有人数减少,核定公用经费减少。政府性基金预算支出229.05万元。与上年相比，减少42.06万元，降低18.36%。增减变化的主要原因是：退休人员增多,单位实有人数减少,核定公用经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出194.92万元，社会保障和就业支出34.13万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出167.34万元，商品和服务支出49.34万元，对个人和家庭补助支出12.37万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数192.94万元，决算数229.05万元，预决算差异率16.16%，差异主要原因年中追加财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数192.94万元，决算数229.05万元，预决算差异率15.77%，差异主要原因年中追加财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余27.61万元。与上年相比，增加0.93万元，增长3.37%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.68万元，比上年减少0.05万元，降低1.36%，减少原因是压紧三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占97.83%，比上年减少0.04万元，降低1.11%，减少原因是压紧三公经费；公务接待费支出0.08万元，占2.17%，比上年减少0.006万元，降低7.5%，减少原因是压紧三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.6万元。主要用于机关日常用车的维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是民进各地的委员会成员之间到访接待等。中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会单位国内公务接待3批次，8人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.27万元，决算数3.68万元，预决算差异率55.5%，差异主要原因压紧三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因0；公务用车运行费预算数8万元，决算数3.6万元，预决算差异率55%，差异主要原因压紧三公经费；公务接待费预算数0.27万元，决算数0.08万元，预决算差异率70.37%，差异主要原因压紧三公经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.34万元，比上年增加15.76万元，增长85.93%，主要原因是压紧三公经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值42.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、项目基本情况

本项目属部门（单位）确定的经常性项目，项目预期目标为完成提交全国政协和自治区政协的专题调研报告和提案，项目阶段性目标为完成提交自治区政协的专题调研报告和提案。项目基本性质为本单位确定的经常性项目，项目用途为民主党派参政议政专项调研经费，涉及范围为民进新疆区委会开展的各项参政议政调研活动。

2、项目资金使用及管理情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年自治区财政预算资金20万元，起止时间2018年01月01日至2018年12月31日，全部来自自治区财政拨款。无自筹资金，项目资金本年度计划支出20万元。全年实际投入资金20万元，主要包括办公费、住宿费、租车费、车辆运行及维护、差旅费等。

（2）项目资金实际使用情况分析

项目资金本年度实际支出20万元，起止时间2018年1月1日至12月31日，按照自治区党委、人民政府全面实施项目资金管理的要求，主要用于课题调研中产生的住宿费、租车费、车辆运行及维护费、差旅费等，资金使用与项目内容相吻合。

 

3、项目资金管理情况分析

2018年，民进党新疆区委会参政议政项目资金共计支出20万元，主要用于课题调研中产生的住宿费、租车费、车辆运行及维护费、差旅费等，资金使用与项目内容相吻合，严格按照财政预算执行，并且严格按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理工作各项决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求。

 

4、项目组织实施情况

（1）项目组织情况分析

根据民进中央的要求，结合自治区党委和政府的工作指示精神，主动聚焦社会稳定和长治久安总目标及打赢脱贫攻坚等，有计划有步骤地开展参政议政调研工作。区委会主委、副主委按照预定的调研安排负责日常检查监督管理。

（2）项目管理情况分析

按照自治区党委、人民政府全面实施项目资金管理的要求，民进党新疆区委会加强了全面实施项目资金管理的组织领导，牢固树立绩效意识，成立了以主任委员为组长、副主任委员为副组长的民进党新疆区委会绩效领导小组，制定了专项调研经费管理办法，设立了专门机构，指定专人从事预算绩效管理工作，强化制度建设，严格落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理工作各项决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作要求。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析

在2018年项目的完成情况区委会紧扣自治区党委重大决策部署，围绕时政热点，今年共参与自治区政协、科研院校调研及自形开展调研10余次。经过深入调研，参政议政成果丰富。区委会全年共参加各类政治协商、民主监督会议10余次，其中先后参加自治区政协常委会议、专题协商会并提交了多篇与之相关的调研报告；参加自治区政协召开的提案工作专题调研会；参加自治区党委统战部召开的各民主党派新疆区委会参政议政暨加强精准扶贫项目的民主监督工作座谈会；选派干部参加民进中央召开脱贫攻坚民主监督工作研训班。达到年初目标计划。

 

 

参政议政调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政调研项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是区委会紧扣自治区党委重大决策部署，围绕时政热点，今年共参与自治区政协、科研院校调研及自形开展调研10余次。经过深入调研，参政议政成果丰富；二是区委会全年共参加各类政治协商、民主监督会议10余次，其中先后参加自治区政协常委会议、专题协商会并提交了多篇与之相关的调研报告；参加自治区政协召开的提案工作专题调研会。发现的问题及原因：一是绩效监控工作体系不够完整；二是我单位在职总体人数10人，其中4人在借调或外地学习，部分部门仅有1人或出现无人现象。下一步改进措施：一是强化职责分工，明确权责、规范流程、完善制度，要把绩效监控工作的具体内容落实到各项实际工作中，尤其是参政议政专项调研，要确保专款专用；二是绩效监控工作领导小组要履行职能，做好督促和检查工作。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表
（年度）
项目名称			参政议政专项业务费
预算单位			中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		31		执行数：	31
	其中：财政拨款		31		其中：财政拨款	31
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	认真履行职能,发挥民进新疆区委会优势,紧紧围绕自治区党委,政府的中心工作深入调研,达到预期目标				根据民进中央的要求,结合自治区党委和政府的工作指示精神,主动聚焦社会稳定和长治久安总目标,有计划有步骤的开展调研工作
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	开展疆内专题调研数量		≥2篇	2篇
			开展室内专题调研数量		≥2篇	2篇
			上报社情民意信息数量		≥5篇	5篇
			提交全国政协会议提案数量		≥3篇	3篇
			提交自治区政协全国委员会提案数量		≥2篇	2篇
			提交自治区政协全会大会发言数量		≥2篇	2篇
			提交自治区政协月度协商会发言数量		≥1篇	1篇
			完成调研报告数量		≥2篇	2篇
			自治区政协每年召开2次参政议政专题常委会		≥2篇	2篇
		质量指标	自治区政协审查通过的提案数量		≥2篇	2篇
	项目效果指标	满意度指标	围绕自治区工作重点开展进行调研，致力于新疆的发展和长治久安		≥2篇	2篇
		社会效益 指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%

 

  

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）28（款）01（项）：指一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行支出；201（类）28（款）04（项）：指一般公共服务民主党派及工商联事务参政议政支出；201（类）28（款）99（项）：指一般公共服务支出民主党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务支出；208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》