目 录
第一部分 中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年收支预算情况的总体说明
二、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年收入预算情况说明
三、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年支出预算情况说明
四、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年项目支出情况说明
八、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会概况
一、主要职能
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会是以从事教育文化出版工作的高、中级知识分子为主的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，是同中国共产党通力合作的参政党。
1.积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻科教兴国、人才强国战略，增强自主创新能力，为实现经济又好又快发展献计出力。
2.促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，推进社会主义政治制度完善和发展，促进政党关系和谐，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族大团结。
3.致力于社会主义文化建设，继承发展优秀文化，吸收先进文明成果，建设社会主义核心价值体系，巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。
4.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会管理完善。
5.致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿色发展、循环发展、低碳发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。
6.按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，实现祖国的完全统一。
7.拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为维护世界和平、促进共同发展作出贡献。
8.尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为中国特色社会主义事业建功立业。
9.贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，在自治区党委的领导下，履行参政议政、民主监督的职能，为自治区的经济建设和社会稳定服务。
10.宣调部、参政议政部和办公室，共有行政编制11个。年末实有在职人员11人，离退人员10人，长期聘用司机1人。
二、机构设置及人员情况
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是组织部、宣调部、参政议政部和办公室。
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会编制数11，实有人数10人，其中：在职10人，减少1人；退休11人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算179.35万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
二、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年收入预算情况说明
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会收入预算179.35万元，其中：
一般公共预算179.35万元，占100%，比上年减少13.59万元，主要原因是2018年退休1人。
政府性基金预算未安排。
财政专户管理资金0万元，占0 %，比上年增加（减少） 万元。
事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。
事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元。
其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。
用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。
三、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年支出预算情况说明
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年支出预算179.35万元，其中：
基本支出159.35万元，占88.85%，比上年减少15.39万元，主要原因是2018年退休1人。其中行政运行（2012801）支出128.43万元，占80.60%，比上年减少13.81万元，主要原因是2018年退休1人；社会保障和就业支出（2080505）30.92万元，占19.40%，比上年增加0.22万元，主要人员是在职在编社保缴费增长。
项目支出20万元，占11.15 %，比上年增加（减少）0万元，与上年无变化。
四、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算179.35万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年一般公共预算拨款基本支出179.35万元，比上年执行数减少13.59万元，减少7.04%。主要原因是2018年退休1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出148.43万元，占82.76%。
2.社会保障和就业支出30.92万元，占17.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为128.43万元，比上年执行数减少13.81万元，减少9.71%，主要原因是2018年退休1人。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2018年预算数为20万元，比上年执行数增长0万元，增长0%，与上年无变化。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：30.92万元，比上年执行数增加0.22万元，增长0.72%，主要原因是在职在编人员社会保险缴费增长。
六、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年一般公共预算基本支出159.35万元，其中：
人员经费140.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费18.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年项目支出情况说明
项目名称：民主党派参政议政
设立的政策依据：自治区经常性项目
预算安排规模：20万元
项目承担单位：中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会
资金分配情况：开展参政议政调研活动和采购部分办公设备
资金执行时间：2019年2月-11月
八、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.36万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.91万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，与上年无变化 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算，与上年无变化；公务用车运行费减少0.64万元，主要原因是我单位严格执行公务车使用规定，减少车辆使用次数，节约油料费用；公务接待费减少0.27万元，主要原因是我单位2019年无公务接待安排。
九、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.66万元，比上年预算减少1.97万元，减少9.55%。主要原因是我单位2018年退休1人。
（二）政府采购情况
2019年，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会及下属单位政府采购预算3.91万元，其中：政府采购货物预算3.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值 42.28万元；其中：一般公务用车2辆，价值 42.28 万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值 9.86 万元。
4.其他资产价值11.94 万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会
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项目名称
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民主党派参政议政
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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20
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其中：财政拨款
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20
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其他资金
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0
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项目总体目标
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参政议政调研深入深入社会调查研究，切实加强成果转化，形成有价值的社情民意信息，集智聚力为自治区社会稳定和长治久安做贡献
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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数量指标
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开展疆内专题调研数量
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大于等于2篇
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开展市内专题调研数量
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大于等于2篇
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上报社情民意信息数量
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大于等于5篇
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提交全国政协会议提案数量
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大于等于3篇
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提交自治区政协全委会提案数量
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大于等于2篇
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提交自治区政协大会发言数量
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大于等于2篇
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提交自治区政协月度协商会发言数量
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大于等于1篇
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完成调研报告数量
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大于等于2篇
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参加自治区政协2次参政议政专题常委会并提交材料
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大于等于2篇
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质量指标
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自治区政协审查通过提案数量
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大于等于2篇
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项目效益指标
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社会效益指标
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围绕自治区工作重点开展调研，致力于新疆的社会发展和长久久安
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有效提高
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满意度指标
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满意度指标
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会员满意度
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大于等于95%
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四。项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会
2019年1月25日
