目  录

第一部分 部门单位概况
　　一、主要职能
　　二、机构设置及人员情况
　　第二部分 部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　（二）政府采购情况
　　（三）国有资产占用情况说明
　　十、预算绩效的情况说明
　　第三部分 专业名词解释
　　第四部分 部门决算报表（见附表）
　　一、《收入支出决算总表》
　　二、《收入决算表》
　　三、《支出决算表》
　　四、《财政拨款收入支出决算总表》
　　五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
　　六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
　　七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能
　　中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高、中级知识分子为主的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，是同中国共产党通力合作的参政党。
　　民进新疆区委会主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，在自治区党委的领导下，履行参政议政、民主监督的职能，为自治区的经济建设和社会稳定服务。
　　根据工作职责，民进新疆区委会机关内设三部一室，即组织部、宣调部、参政议政部和办公室，共有行政编制11个。实有在职人员10人，增加2人；退休13人，增加1人。                   
　　2、机构设置情况
　　纳入中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年部门预算编制范围的有1个办公室，与往年无变化。
　　3、年末编制情况
　　纳入中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年部门预算编制范围的人员编制共计10名，实有在职人员10人，其中，参照公务员法管理事业编制10名，无离退休人员，与往年无变化。
　　二、机构设置及人员情况
　　中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2019年度，实有人数23人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员13人。
　　从部门决算单位构成看，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括：中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2019年度本年收入235.93万元，与上年相比，减少18.19万元，降低7.15%，主要原因是：减少了财政追加拨款。本年支出254万元，与上年相比，增加0.81万元，增长0.32%，主要原因是：2019年增加2人。
　　二、收入决算情况说明
　　2019年度本年收入235.93万元，其中：财政拨款收入210.89万元，占89.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.04万元，占10.61%。
　　三、支出决算情况说明
　　2019年度本年支出254万元，其中：基本支出215.93万元，占85.01%；项目支出38.07万元，占14.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收入210.89万元，与上年相比，减少18.16万元，降低8.07%。主要原因是：减少了财政追加拨款。财政拨款支出206.98万元，与上年相比，减少22.07万元，降低9.63%，主要原因是：退休人员增多,核定公用经费减少。
　　与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数179.35万元，决算数210.89万元，预决算差异率14.95%，主要原因是：年中追加财政拨款。财政拨款支出年初预算数179.35万元，决算数206.98万元，预决算差异率13.35%，主要原因是：年中追加财政拨款。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出206.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
　　2012801行政运行158.48万元；
　　2012804参政议政16.09万元；
　　2080504未归口管理的行政单位离退休14.38万元；
　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元；
　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.70万元。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.89万元，其中：
　　人员经费171.2万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 医疗费补助。
　　公用经费19.69万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.7万元，比上年减少0.98万元，降低26.63%，主要原因是压紧三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占100%，比上年减少0.9万元，降低25%，主要原因是压紧三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无。具体情况如下：
　　因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　公务用车购置及运行维护费2.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括机关日常用车的维护等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
　　公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
　　与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.36万元，决算数2.7万元，预决算差异率-19.64%，主要原因是：压紧三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数3.36万元，决算数2.7万元，预决算差异率-19.64%，主要原因是：压紧三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2019年度中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会机关运行经费支出19.69万元，比上年增加1.35万元，增长7.35%，主要原因是《新疆民进》增刊增加了印刷费。
　　（二）政府采购情况
　　2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占用情况说明
　　截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值42.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　十、预算绩效的情况说明
　　根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金16.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是区委会紧扣自治区党委重大决策部署，围绕时政热点，今年共参与自治区政协、科研院校调研及自形开展调研10余次。经过深入调研，参政议政成果丰富；二是区委会全年共参加各类政治协商、民主监督会议10余次，其中先后参加自治区政协常委会议、专题协商会并提交了多篇与之相关的调研报告；参加自治区政协召开的提案工作专题调研会。发现的问题及原因：一是绩效监控工作体系不够完整；二是我单位在职总体人数10人，其中5人在借调或外地学习，部分部门仅有1人或出现无人现象。下一步改进措施：一是发挥现有机关人员最大优势，提高服务意识和工作热情；二是机关人员在做预算绩效时，将调研任务分阶段性上报，使调研结果更科学合理。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

　　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵　　后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表.xlsx

二、收入决算表.xlsx

三、支出决算表.xlsx

四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx