目 录
第一部分 中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年收支预算情况的总体说明
二、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年收入预算情况说明
三、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年支出预算情况说明
四、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年项目支出情况说明
八、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门单位概况
一、主要职能
民进新疆区委会根据1996年9月（新党厅字[1996]56号）的批复，其主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，为自治区的经济建设和社会稳定服务。
二、机构设置及人员情况
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：组织部、宣传部、参政议政部、办公室。
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会单位编制数11，实有人数23人，其中：在职10人，增加或减少1人； 退休 13人，增加或减少 1人；离休0人，增加或减少0人。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算181.78万元。
收入预算包括：一般公共预算181.78万元。
支出预算包括：一般公共服务支出127.07万元、社会保障和就业支出31.61万元、医疗卫生健康支出12.96万元、住房保障支出10.14万
二、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年收入预算情况说明
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门收入预算 181.78 元，其中：
一般公共预算 181.78 万元，占 100 %，比上年增加2.43万元，主要原因是退休人员增加一名，转入正处级干部一名，新招录公务员一名。
政府性基金预算未安排。
三、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年支出预算情况说明
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门单位2020年支出预算 181.78 元，其中：
基本支出161.78万元，占 89.49 %，比上年增加 2.43万元，主要原因是退休人员增加一名，转入正处级干部一名，新招录公务员一名。
项目支出20 万元，占 10.51 %，比上年增加0万元，主要原因是无增减变化。
四、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算181.78万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出127.07万元，社会保障和就业支出31.61万元，医疗卫生健康支出12.96万元，住房保障支出10.14万元。
五、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年一般公共预算拨款基本支出 181.78 万元，比上年执行数增加2.43万元，增长2.43 万元，主要原因是退休人员增加一名，转入正处级干部一名，新招录公务员一名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出127.07万元，占69.90%。其中：行政运行107.07万元，参政议政20万元。
2.社会保障和就业支出31.61万元，占17.39%。其中：行政单位离退休18.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.52万元。
3.卫生健康支出12.96万元，占7.13%。其中：行政单位医疗7.29万元，公务员医疗补助5.67万元。
4.住房保障支出10.14万元，占5.58%。其中：住房公积金10.14万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为107.07万元，比上年执行数减少2.7万元，下降2.52%，主要原因是：（1）执行新行政事业单位会计制度，将医疗和公积金等项调整到新的科目内；（2）退休人员增加一名，转入正处级干部一名，新招录公务员一名。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2020年预算数为20万元，与上年执行数相同。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）：2020年预算数为18.09万元，比上年执行数增加1.55万元，增长9.64%，主要原因是有退休人员增加一名，转入正处级干部一名，新招录公务员一名。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为13.52万元，比上年执行数减少3.02万元，下降22.33%，主要原因是退休人员增加一名，转入正处级干部一名，新招录公务员一名。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为7.29万元，此项为新行政事业单位会计制度科目，上年此项合计在一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项），比上年执行数增加0.15万元，增加2.06%，主要原因是退休人员增加一名，转入正处级干部一名，新招录公务员一名。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为5.67万元，此项为新行政事业单位会计制度科目，上年此项合计在一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项），比上年执行数增加0.12万元，增加2.12%，主要原因是退休人员增加一名，转入正处级干部一名，新招录公务员一名。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为10.14万元，此项为新行政事业单位会计制度科目，上年此项合计在一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项），比上年执行数增加0.21万元，增加2.07%，主要原因是退休人员增加一名，转入正处级干部一名，新招录公务员一名。
六、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年一般公共预算基本支出161.78万元，其中：
人员经费143.75万元，主要包括：基本工资43.49万元、津贴补贴39.09万元、奖金3.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.52万元、职工基本医疗保险缴费7.29万元、公务员医疗补助缴费5.67万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金10.14万元、其他工资福利支出2.43万元、医疗费补助16.08万元、其他对个人和家庭的补助支出2.01万元。
公用经费18.03万元，主要包括：办公费2.98万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费2.8万元、公务用车运行维护费3.19万元、差旅费5.34万元、会议费0.64万元、培训费0.29万元、工会经费1.06万元、福利费0.95万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.78万元。
七、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年项目支出情况说明
项目名称：民主党派参政议政专项调研经费
设立的政策依据：自治区经常性项目,持续发挥民进会员优势，做好参政议政专项调研工作
预算安排规模：20.00万元
项目承担单位：中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会
资金分配情况：办公费6.00万元、劳务费2.5万元、差旅费5.3万元、印刷费1.2万元，其他商品和服务支出5万元。
资金执行时间：2020年2月至11月
八、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.19万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费3.19万元，公务接待费0 万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.17万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.17万元，主要原因是财政减少预算安排；公务接待费（增加）减少0万元，主要原因是按照要求尽可能缩减“三公”经费，取消公务接待。
九、关于中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算181.78 万元，比上年预算增加2.43 万元，增长1.33 %。主要原因是退休人员增加一名，转入正处级干部一名，新招录公务员一名。
（二）政府采购情况
2020年，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门及下属单位政府采购预算1.1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算1.1 万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米，价值 0 万元。
2.车辆 2辆，价值42.28万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.28 万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。
3.办公家具价值 9.86 万元。
4.其他资产价值 11.94 万元。
单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
（五）其他需说明的事项
我会2020年部门预算及“三公经费”预算，预算绩效目标于1月20日在中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会网站公开（网址：http://www.mjxjqwh.com.cn）
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中国民主促进会新疆维吾尔自治区委员会
2020 年 1月 19 日
